| FY2015 | FY2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $198,705,023 | $204,662,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $6,364,989 | $6,643,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $3,999,679 | $4,141,698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $209,069,691 | $215,477,544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 703.6 | 716.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 11.0 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 714.6 | 727.6 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $173,797,540 | $185,825,061 | $189,979,648 | $189,950,295 | $193,270,909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $6,255,366 | $5,613,601 | $5,719,915 | $5,651,239 | $6,235,072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $4,019,001 | $4,175,564 | $6,701,953 | $5,058,137 | $4,183,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $184,071,907 | $195,614,226 | $202,401,516 | $200,659,671 | $203,689,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 728.1 | 717.1 | 701.1 | 684.08 | 690.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 11.00 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 742.1 | 731.1 | 713.1 | 695.08 | 701.1 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $127,213,803 | $142,193,931 | $167,644,092 | $173,877,231 | $170,054,644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $3,940,120 | $2,904,427 | $3,727,689 | $4,105,473 | $8,619,396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $2,305,075 | $3,796,024 | $2,646,971 | $2,082,463 | $4,077,848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $133,458,998 | $148,894,382 | $174,018,752 | $180,065,167 | $182,751,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 657 | 667.5 | 697.1 | 711.1 | 731.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 17 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 674 | 682.5 | 710.1 | 725.1 | 745.6 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $97,251,356 | $107,203,659 | $115,158,841 | $119,004,038 | $121,230,363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $3,281,587 | $2,289,164 | $3,067,319 | $3,292,694 | $2,634,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,322,153 | $2,010,710 | $1,717,755 | $1,853,051 | $3,474,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $101,855,096 | $111,503,533 | $119,943,915 | $124,149,783 | $127,339,214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 648 | 636 | 638 | 660 | 647.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 19 | 20 | 24 | 22 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 667 | 656 | 662 | 682 | 667.5 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $66,400,271 | $73,557,425 | $77,166,124 | $85,542,993 | $89,240,031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $6,288,359 | $5,300,094 | $5,693,636 | $6,344,013 | $7,578,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $224,718 | $1,349,602 | $1,194,215 | $1,449,028 | $1,081,547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $72,913,348 | $80,207,121 | $84,053,975 | $93,336,034 | $97,900,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 507 | 521 | 543 | 582 | 617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 9 | 9 | 9 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 516 | 530 | 552 | 596 | 633 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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