| FY2015 | FY2016 | FY2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $17,703,845 | $18,273,497 | $20,195,628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $17,703,845 | $18,273,497 | $20,195,628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $9,641,823 | $9,839,224 | $10,786,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 192.0 | 200.0 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 15.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 207.5 | 209.5 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $27,196,238 | $31,321,582 | $25,535,432 | $17,009,116 | $17,346,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $27,196,238 | $31,321,582 | $25,535,432 | $17,009,116 | $17,346,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $9,243,875 | $9,385,319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 190.00 | 189.00 | 187.0 | 192.0 | 192.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 10.05 | 10.74 | 14.5 | 16.5 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 200.05 | 199.74 | 201.5 | 208.5 | 207.5 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $24,703,080 | $27,595,472 | $26,290,370 | $21,775,538 | $27,992,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $24,703,080 | $27,595,472 | $26,290,370 | $21,775,538 | $27,992,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 163.00 | 172.0 | 187.0 | 189.00 | 190.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 26.64 | 29.5 | 10.7 | 5.19 | 11.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 189.64 | 201.5 | 197.7 | 194.19 | 201.37 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $25,423,082 | $27,755,617 | $19,565,134 | $19,751,433 | $19,898,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $25,423,082 | $27,755,617 | $19,565,134 | $19,751,433 | $19,898,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 162.0 | 170.00 | 177.00 | 168.00 | 164.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 23.5 | 28.22 | 29.83 | 24.45 | 20.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 185.5 | 198.22 | 206.83 | 192.45 | 184.6 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $8,955,317 | $9,876,941 | $10,764,278 | $16,261,741 | $25,782,628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $8,955,317 | $9,876,941 | $10,764,278 | $16,261,741 | $25,782,628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 140 | 144.0 | 141.0 | 141.0 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2 | 4.2 | 9.4 | 4.7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 142 | 148.2 | 150.4 | 145.7 | 153 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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