| FY2015 | FY2016 | FY2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $20,727,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $12,967,846 | $34,845,436 | $75,026,914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $112,182,355 | $54,325,086 | $47,365,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $145,877,533 | $89,170,522 | $122,992,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 69 | 69 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 69 | 69 |
| FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,673,512 | $8,010,253 | $19,340,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $11,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $29,194,448 | $72,959,540 | $133,111,745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $30,867,960 | $80,981,118 | $152,452,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 0 | 62 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 0 | 62 | 72 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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