| FY2015 | FY2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $1,158,096 | $43,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $1,158,096 | $43,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $13,772,393 | $15,343,354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 114.00 | 119.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 3.31 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 117.31 | 124.5 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $14,123 | $653,488 | $674,304 | $872,839 | $1,065,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $14,123 | $653,488 | $674,304 | $872,839 | $1,065,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $12,493,423 | $12,508,167 | $12,732,448 | $12,940,023 | $13,413,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 120 | 120 | 115 | 118 | 118.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 4 | 6 | 6 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 120 | 124 | 121 | 124 | 123.7 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $302,526 | $371,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $41,089 | $11,079 | $7,971 | $21,913 | $17,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $343,615 | $11,079 | $378,971 | $21,913 | $17,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $10,941,640 | $11,361,040 | $12,064,093 | $12,382,331 | $13,369,172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 117 | 119 | 124 | 122.0 | 122.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2 | 1 | 1 | .5 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 119 | 120 | 125 | 122.5 | 123.2 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $119,000 | $24,000 | $25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $10,616 | $6,980 | $19,959 | $9,868 | $37,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $129,616 | $30,980 | $44,959 | $9,868 | $37,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $9,769,144 | $10,439,579 | $10,798,259 | $10,931,034 | $10,845,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 142 | 142 | 141 | 126 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 142 | 142 | 141 | 126 | 126 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $23,595 | $23,980 | $24,000 | $24,000 | $24,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $11,280 | $12,450 | $11,210 | $5,682 | $6,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $34,875 | $36,430 | $35,210 | $29,682 | $30,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $7,851,119 | $8,473,458 | $8,399,328 | $8,707,363 | $8,976,384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 141.5 | 141.5 | 121 | 118 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2.1 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 143.6 | 143.1 | 121 | 118 | 133 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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