| FY2015 | FY2016 | FY2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $39,140,974 | $47,650,962 | $55,961,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $8,433,592 | $10,988,833 | $26,021,919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $581,805 | $632,267 | $397,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $48,156,371 | $59,272,062 | $82,380,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $51,036,388 | $61,841,743 | $62,518,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 140.0 | 134 | 165.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0.8 | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 140.8 | 135 | 166.6 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $18,533,054 | $27,844,078 | $14,814,203 | $43,026,418 | $35,884,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $7,226,476 | $8,114,054 | $10,436,427 | $10,921,771 | $5,469,244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $9,511,931 | $46,362,819 | $51,267,803 | $10,841,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $25,759,530 | $45,470,063 | $71,613,449 | $105,215,992 | $52,196,002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $11,009,145 | $19,892,535 | $24,351,234 | $28,475,017 | $41,243,316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 120 | 117.0 | 122 | 130.00 | 134.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 7 | 2.2 | 4 | 1.88 | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 127 | 119.2 | 126 | 131.88 | 135.65 |
| FY2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $20,524,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $6,698,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $27,222,985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $15,431,033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 128 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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